2024年度兰州市教育局（汇总）部门决算公开

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

兰州市教育局部门职责是1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，推进素质教育。2.研究拟定本市地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。3.研究制定全市教育发展战略与中长期规划，统筹规划和指导协调全市城乡教育综合改革。4.编制全市教育事业发展的年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施。5.综合管理全市的基础教育、职业技术教育、成人教育、高等教育、社区教育和校外教育工作，指导、协调各县区、各部门的教育工作，负责指导实施普及九年制义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。6.建立和完善多渠道筹措教育经费的体制，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育基建投资、教育拨款、教育援助、教育贷款和教育收费的政策。7.负责全市教育系统的教师队伍及教育行政干部队伍的建设工作、教师资格的认定和职务的评审工作；负责局属学校和单位的机构编制及人事劳资管理工作；组织实施全市师范院校毕业生就业工作。8.规划和指导学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、品德教育工作、体育卫生艺术及国防教育工作。9.研究和指导全市特殊教育、幼儿教育、民族教育工作。10.负责大、中专院校在我市的招生、考试以及自学考试工作；主管全市中学会考工作。11.规划、指导全市教育系统科学研究工作，归口管理全市教育统计、分析及教育信息工作。12.负责全市教育系统教育装备、电化教育、勤工俭学、校外教育等工作。13.负责全市教育系统外事和对外交流工作。14.拟定全市语言文字工作的规划，指导推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试和规范社会用字工作。15.负责管理局属学校和单位，指导局系统内有关的教育社团组织开展工作。16.承办市委、市政府和省教育厅交办的其他各项工作。

二、机构设置

2024年我局下属单位74个，其中：行政单位1个，参公单位2个，直属单位8个，高职学校1个（含归并中职学校8个），其他学校2个，幼儿园1个，小学11个，中学46个，电大1个，特殊教育学校1个。

第二部分 2024年度部门决算表

详见附件

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为326490.03万元。与上年度相比,收、支总计各增加8885.49万元，增长2.80%，主要原因是项目增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计325716.21万元,其中：财政拨款收入304026.72万元,占93.34%；事业收入20104.58万元,占6.17%；其他收入1584.91万元,占0.49%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计325284.87万元,其中：基本支出234086.90万元,占71.96%；项目支出91197.97万元,占28.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为304026.72万元。与上年相比,各增加6355.02万元，增长2.13%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出303621.09万元,较上年决算数增加6686.65万元，增长2.25%。主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出303621.09万元，主要用于以下方面：教育支出248875.07万元,占81.97%；科学技术支出278.15万元，占0.09%；社会保障和就业支出26510.43万元,占8.73%；卫生健康支出11511.85万元,占3.79%；住房保障支出16445.59万元,占5.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为243407.67万元,支出决算为303621.09万元,完成年初预算的124.74%。其中：

1．教育支出年初预算数为199980.35万元,支出决算为248875.07万元,完成年初预算的124.45%,决算数大于预算数的原因主要为人员变动、项目增加，年中追加预算。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为278.15万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的原因主要为科学技术支出为年中二次分配项目。

3．社会保障和就业支出年初预算数为18685.70万元,支出决算为26510.43万元,完成年初预算的141.88%,决算数大于预算数的原因主要为人员变动、基数调整。

4．卫生健康支出年初预算数为10484.43万元,支出决算为11511.85万元,完成年初预算的109.80%,决算数大于预算数的原因主要为为人员变动、基数调整。

5．住房保障支出年初预算数为14257.18万元,支出决算为16445.59万元,完成年初预算的115.35%,决算数大于预算数的原因主要为为人员变动、基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出213588.51万元。其中：

人员经费199138.39万元,较上年决算数减少1073.11万元，下降0.54%,主要原因是人员变动及津补贴调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费14450.12万元,较上年决算数减少3096.68万元，下降17.65%,主要原因是公用经费压减及学生数变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、采暖费、维修（护）费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入405.63万元,本年支出405.63万元,年末结转和结余0.00万元,主要为体彩金支出，用于体育后备人才培养。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为57.01万元,支出决算为45.16万元,决算数小于预算数的主要原因为压缩三公经费、控制该项支出；较上年决算数减少0.95万元，下降2.07%,主要原因是压缩三公经费、控制该项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为57.01万元,支出决算为45.16万元,决算数小于预算数的主要原因是是压缩三公经费、控制该项支出；较上年决算数减少0.95万元，下降2.07%,主要原因是是压缩三公经费、控制该项支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为57.01万元,支出决算为45.16万元,决算数小于预算数的主要原因是是压缩三公经费、控制该项支出；较上年决算数减少0.95万元，下降2.07%,主要原因是是压缩三公经费、控制该项支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为30辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出219.04万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、物业费、水费、电费、邮电费、印刷费、咨询费。机关运行经费较上年决算数减少12.92万元，下降5.57%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出1541.33万元,较上年决算数增加224.92万元，增长17.09%,主要原因是培训力度增强。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计11581.16万元,其中：政府采购货物支出6733.13万元、政府采购工程支出1591.86万元、政府采购服务支出3256.17万元。授予中小企业合同金额10916.61万元,占政府采购支出总额的94.26%,其中：授予小微企业合同金额7216.23万元,占政府采购支出总额的62.31%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆30辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车26辆,其他用车主要是用于公务及应急用车。单价100万元(含)以上设备25台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照要求，我局组织各业务科室及所属单位分别相关项目资金开展绩效自评，并按要求在预算一体系统中填报相关信息；

1.绩效自评结果总体情况

此次我部门涉及绩效自评的预算单位有74家，2024年，本部门预算支出项目790个。通过自评，有757个项目结果为“优”，20个项目结果为“良”，6个项目结果为“中”，7个项目结果为“差”，优良率为98.48%。

2.绩效较差和绩效目标偏离较大的项目分析

（1）预算单位在编制预算的时候不够精准，预算编制与实际执

行存在偏离；

（2）未能及时把握项目支出时间。部门项目由于下达时间交晚，单位项目规划不及时，资料不够充分导致无法形成支出。

（3）绩效目标设置有待进一步优化。目标不够明确、细化和量

化，有待进一步提高可操作性。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：兰州市教育局市级项目支出绩效评价报告 .docx